索引号 00950022-0/2017-00176 主题分类 财政
发布机构 市政府办公室 生成日期 2017-01-24
标题 2017年遵义市市级预算草案 是否有效
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2017年遵义市市级预算草案

  第一部分  预算编制的指导思想和基本原则 

  根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《国务院关于编制2017年中央预算和地方预算的通知》精神,2017年预算编制坚持以下指导思想和基本原则。

  一、指导思想

  全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央、省、市经济工作会议和财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调。围绕市五次党代会作出的“全力摆脱贫困、决胜全面小康、打造西部内陆开放新高地”的战略部署统筹谋划财政发展改革各项工作,坚持预算安排适应推进供给侧结构性改革,保障民生兜底需要。继续实施积极财政政策,稳妥推进财税体制改革,完善预算体系,大力增收节支,强化民生保障,努力促进经济社会持续健康发展。

  二、基本原则

  (一)积极稳妥原则。按照党的十八届三中全会精神,收入预算由约束性转向预期性,收入预算编制与全市经济发展水平相一致,与现行财政体制和财政政策相衔接,充分考虑我市传统产业仍处在调整期,新兴产业处在培育期,经济增长压力仍然较大的困难和压力。

  (二)完整性原则。政府及其部门收入和支出全部纳入预算管理,将上级政府提前下达的转移支付编入本级预算。进一步规范非税收入管理,各部门各单位应将非税收入、经营收入等所有收入全部列入预算,支出按现行政策和预算定员定额标准安排,收支脱钩,实行“收支两条线”管理。政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。

  (三)收支平衡原则。加大财政资金统筹使用力度,盘活财政存量资金。统筹市级财力,优化财政支出结构,维护政府信用,在保工资、保运转和基本民生的基础上,优先安排地方政府债券利息,其余市级财力有多少钱办多少事,厉行节约,大力压缩一般性支出,不编赤字预算,确保收支平衡。

  (四)发展原则。进一步厘清公共财政和建设发展的关系,创新财政投入方式,发挥财政资金引导和带动社会资本投入的杠杆作用,有效增加基本公共服务供给,推动经济社会发展。

  (五)公开透明原则。一般公共预算支出按其功能分类编列到项;按其经济性质分类,基本支出编列到款。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出按其功能分类编列到项。预算经人民代表大会批准后,财政部门20日内将预算草案报告、预算草案及其报表向社会公开,并于20日内批复各部门预算。各部门(单位)在财政部门批复后20日内向社会公开本部门(单位)预算。财政决算、部门决算比照办理。

  (六)约束性原则。按不超过一般公共预算支出的3%编列预备费,用于当年预算执行中自然灾害等难以预见的支出。预算执行中出现超收,用于冲减赤字和补充预算稳定调节基金。支出应严格按人大批准的预算执行,预算执行中一般不再出台增加当年支出的政策,一些必须出台的政策通过以后年度预算安排。

  第二部分  市级一般公共预算 

  一、市级一般公共预算收入

  2017年,市级一般公共预算收入487300万元,比上年同口径预计完成数443000万元增收44300万元,增长10.0%

  2016年市级一般公共预算收入年初预算464600万元,预计完成453900万元。由于全面“营改增”后财政收入口径和上年比较变化较大,为使收入具备可比性,按照财政部《关于列报同口径增幅有关事项的通知》(财库便函〔2016205号)要求将20161-4月一般公共预算收入作同口径修正,2016年市级一般公共预算收入预计完成数修正为443000万元。

  按现行财政管理体制,税收属地征管,市级不直接征管企业,税收收入全部来源于各县(区、市)增值税、企业所得税等八个税种的分享收入。市级一般公共预算收入中,税收收入374400万元,非税收入112900万元。

  (详见附件一:2017年市级一般公共预算收入预算表)

  二、市级一般公共预算财力

  (一)收入合计829550万元。

  1. 一般公共预算收入487300万元。

  2. 上级财政部门预下达转移支付收入191705万元。一是返还性收入61965万元,包括增消两税税收返还46850万元、“营改增”基数返还12780万元、所得税基数返还1475万元、成品油税费改革税收返还860万元。二是一般性转移支付收入125415万元,包括均衡性转移支付收入21350万元、民族地区转移支付收入3245万元、基层公检法司转移支付收入3480万元、公共体育场馆免费开放转移支付收入185万元、基本养老金转移支付收入75090万元、城镇居民基本医疗保险转移支付收入21785万元、到村任职高校毕业生转移支付收入280万元。三是专项转移支付收入4325万元,包括人民防空100万元、中央禁毒补助90万元、强制隔离戒毒中央补助205万元、就业补助2520万元、退役安置补助695万元、孤儿基本生活补助20万元、流浪乞讨人员救助145万元、重大公共卫生服务500万元、农业保险保费50万元。

  3. 省对市级结算补助收入16455万元。一是调整工资补助6610万元。二是停征固定资产投资方向调节税补助850万元。三是省属企业办中小学分离补助250万元。四是工商、质监、海事等下划管理补助3110万元。五是省对市原定额结算补助1395万元。六是教育费附加及地方教育附加补助基数4240万元。

  4. 县(区、市)上解收入76105万元。一是2013年全省分税制财政管理体制改革前原体制基数65865万元。二是原区级单位上划市级管理上解基数7840万元。三是赤水河谷旅游公路维护上解2400万元。

  5. 调入资金57985万元。一是从预算稳定调节基金调入16470万元。二是从政府性基金预算调入205万元。三是从国有资本经营预算收入调入9000万元。四是从其他资金调入32310万元,其中:教育收费调入18990万元(师院9005万元、职院3750万元、医专6235万元),收回单位应承担的利息支出调入13320万元。

  (二)支出合计244965万元。

  1. 市对县(区、市)结算补助支出173350万元。一是分税制体制改革税收基数126180万元。二是分税制体制改革教育费附加及地方教育附加基数14890万元。三是2013年全省分税制改革前原体制补助基数9890万元。四是原市级单位下划区级管理补助基数11515万元。五是城镇居民最低生活保障、农村居民最低生活保障、城镇居民基本医疗保障三项配套基数10875万元。

  2. 市对县(区、市)专项转移支付支出33065万元,为省财政厅确定必须县级列支、由市级承担的26项民生配套。(详见附件二:2017年市对县(区、市)专项转移支付预算表)

  3. 上解省级支出35485万元。一是分税制体制改革税收基数15240万元。二是省增量集中16175万元。2017年比2013年一般公共预算收入增量,省按20%集中。三是水利建设资金的20%上解省级2070万元。四是上解税务经费2000万元。

  4. 调出资金3065万元。一般公共预算共调入单位承担的地方政府置换债券利息13320万元,其中专项债券利息3065万元调出到政府性基金列支。

  收支相抵,2017年市级财力为584585万元,比上年预算同口径数510380万元增加74205万元。(2016年年初人代会批准的市级一般公共预算财力为547510万元,其中26项民生配套37130万元作为市级支出安排。按《预算法》和省财政厅规定,201726项民生配套通过转移支付支出抵减市级财力而不再通过支出安排,相应将2016年市级一般公共预算财力同口径调整为510380万元。)

  三、市级一般公共预算支出

  根据2017年市级一般公共预算财力,按收支平衡原则,安排一般公共预算支出584585万元,比上年预算同口径数509870万元增加74715万元,按支出功能分类和经济用途分别细化编制。(2016年年初人代会批准的市级一般公共预算支出为547000万元,其中26项民生配套37130万元在市级一般公共预算支出中安排。按《预算法》和省财政厅规定,201726项民生配套通过转移支付支出抵减市级财力而不再通过支出安排,相应将2016年市级一般公共预算支出同口径调整为509870万元。)

  (一)按支出功能分类编制一般公共支出预算

  1. 一般公共服务支出55477万元。

  2. 国防支出5430万元。

  3. 公共安全支出44587万元。

  4. 教育支出78445万元。

  5. 科学技术支出5445万元。

  6. 文化体育与传媒支出14828万元。

  7. 社会保障和就业支出120514万元。

  8. 医疗卫生与计划生育支出60111万元。

  9. 节能环保支出7584万元。

  10. 城乡社区支出17600万元。

  11. 农林水支出40826万元。

  12. 交通运输支出19696万元。

  13. 资源勘探信息等支出8167万元。

  14. 商业服务业等支出4608万元。

  15. 国土海洋气象等支出5438万元。

  16. 住房保障支出12378万元。

  17. 粮油物资储备支出2206万元。

  18. 预备费17420万元。

  19. 其他支出33695万元。

  20. 债务付息支出30130万元。

  根据预算法规定,支出功能分类编制到项级科目。(详见附件三:2017年市级一般公共预算支出功能分类明细表)

  (二)按支出经济分类编制一般公共支出预算

  1. 基本支出211180万元。一是工资福利支出116070万元,包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、财政承担的机关事业单位养老保险改革经费等。二是商品和服务支出23045万元,主要是按定员定额标准安排的各部门、单位办公费用、“三公”经费、会议费、工会费、福利费等支出。三是对个人和家庭补助22590万元,包括离休费、退休人员统筹外经费、医疗费、住房公积金等。四是对企事业单位的补贴39475万元,主要是对按生均拨款的高校、实行差额预算的公立医院等单位的补助。五是预留经费10000万元,主要用于司法体制改革员额制工资及绩效工资,机关事业单位增人增资、正常晋升职级等。

  按照预算法规定,基本支出按经济分类编制到款级科目。(详见附件四:2017年市级一般公共预算支出经济分类明细表)

  2. 项目支出373405万元。

  市级一般公共预算财力584585万元,优先安排基本支出211180万元、脱贫攻坚基金等资本金10000万元、政策性配套支出33820万元(加财力结算配套到省直管县的43940万元,实际配套77760万元)、政府债务利息支出30130万元、省提前下达转移支付相应安排支出105145万元、预备费17420万元后,可安排财力为176890万元(包括非税收入列收列支、调入资金相应安排支出、各专项经费等),而部门申报的项目支出为457100万元,可安排财力与需求矛盾大。根据上年预算安排和使用情况,对市级出台的支出政策认真梳理,有保有压,统筹安排市级专项经费,确保收支平衡。

  (1)一般公共服务支出28770万元。一是人才发展2400万元。二是政策性综合目标考核800万元。三是招商引资750万元,含代办服务中心150万元。四是少数民族专项850万元,含民贸民品利差补贴180万元。五是财税体制改革905万元。六是慰问经费400万元。七是行政赔偿80万元。八是一般公共服务部门专项22585万元,用于专项业务工作。

  (2)国防支出4730万元,其中:军分区460万元,预备役团280万元,人防办3990万元(含上级提前下达转移支付安排支出100万元)。

  (3)公共安全支出17355万元。一是武装警察2455万元,包括武警支队850万元、消防支队1510万元、警卫处95万元。二是公安8565万元,包括天网工程回购及智能交通平台运行维护4935万元、公安专项1605万元、上级提前下达转移支付安排支出2025万元。三是国家安全145万元。四是检察825万元,包括司法体制改革保障300万元、大要案备用金50万元、上级提前下达转移支付安排支出475万元。五是法院3305万元,包括诉讼费退费2000万、司法体制改革保障300万元、大要案备用金50万元、上级提前下达转移支付安排支出955万元。六是司法775万元,包括司法专项660万元、上级提前下达转移支付安排支出115万元。七是强制隔离戒毒1285万元,包括戒毒专项1080万元、上级提前下达转移支付安排支出205万元。

  (4)教育支出35460万元。教育费附加收入22700万元、地方教育附加14500万元、城建税用于教育4570万元、调入教育收费安排支出17990万元、教育专项205万元,共计59965万元,减教育费附加及地方教育附加县(区、市)基数10645万元、上解省增量集中5165万元、26项民生配套中教育专项转移支付8385万元、地方政府置换债券一般债券中教育债券利息310万元后安排支出。

  ①市属学校配套4330万元。一是义务教育公用经费40万元。二是普通高中家庭经济困难学生免学杂费及助学金65万元。三是中职学生免学费350万元。四是中职家庭经济困难学生助学金160万元。五是教育精准扶贫专项3615万元,其中:普通高中20万元,中职40万元,普通高校(高职)农村贫困学生两助一免3555万元(包括国家助学金565万元,扶贫专项助学金650万元,免、补助学费2340万元)。六是高校励志奖学金100万元。

  ②教育专项31130万元。一是调入教育收费相应安排支出17990万元,其中师院8005万元(含学科建设补助2000万元)、职院3750万元(含学科建设补助2000万元),医专6235万元。医专、职院教育收费调入一般公共预算统筹安排按生均拨款补助,实行三年过渡期,三年后不再将调入教育收费打捆安排生均公用经费。二是医专学科建设补助1900万元。三是四中205万元。四是其他教育专项11035万元,主要用于市级学校教育债务还本付息、机关幼儿园贴息等教育投入。

  (5)科学技术支出3465万元。一是省市科技协作1000万元。二是科技发展与创新专项2450万元,含产业科技专项500万元。三是部门专项15万元。

  (6)文化体育与传媒支出9360万元。

  ①文化专项4735万元。

  一是宣传部文化专项1480万元,其中:外宣经费480万元,红色传承专项280万元,文化产业发展160万元,多彩贵州500万元,新年音乐会25万元,文博会10万元,市委中心组学习25万元。

  二是文明办创文经费1400万元,其中:创文专项800万元,双创、整治工作100万元,志愿者服务活动100万元,未成年人道德建设400万元。

  三是国家文化消费试点1000万元,其中:商业性文化设施建设500万元(演艺集团补助200万元、获奖项目奖励300万元),全民艺术补贴500万元(公共文化服务经费200万元,数字图书馆300万元)。

  四是五大品牌文化活动110万元。

  五是文化交流、合作、培训、信息共享80万元。

  六是红色文化旅游专项600万元。

  七是文化市场管理55万元。

  八是文化部门专项10万元。

  ②文物专项275万元,其中:文化场馆免费开放配套160万元,文物保护90万元,非物质文化遗产保护25万元。

  ③体育专项1450万元,其中:备战十运会1000万元,老体协经费30万元,群众体育50万元,体育部门专项370万元。

  ④新闻出版广播影视专项2715万元,其中:村村通55万元,日报社310万元,杂志社250万元,广播电视台2100万元。

  ⑤上级提前下达转移支付安排支出185万元。

  (7)社会保障和就业支出98095万元(加财力结算配套到省直管县10620万元,共计108715万元)。

  ①社会保障兜底9525万元。

  一是农村居民最低生活保障5155万元。2017年平均保障标准从3089元提高到3562元,提高15.3%,保障人数预计35.9万人。省承担70%,市县承担30%部分减2013年基数后按4:6比例承担。

  二是农村低保户季节性缺粮户粮食救助200万元。预计缺粮人数10万人,人均救助60斤粮食,每斤3.5元(含运输费),省、市、县按70%9%21%承担。

  三是农村五保供养200万元。预计2万人,每人每年补助500元,省、市、县按40%20%40%承担。

  四是孤儿基本生活保障205万元。预计3058人,每人每月补助600元,其中省级承担460元,其余140元市、县按46比例承担。

  五是临时救助500万元,用于城乡困难群众临时救助和应急救难。

  六是受灾群众冬春救助600万元。

  七是农房灾害保险165万元。

  八是城乡居民养老保险2500万元。预计100-400元档次缴费人数150万人,每人每年补助30元;500-900元档次缴费人数20万人,每人每年补助60元;1000-2000元档次缴费人数20万人,每人每年补助90元。补助经费省、市、县各承担1/3

  ②社会保障配套5585万元。

  一是城市居民最低生活保障1520万元。2017年人均月平均保障标准从508元提高到559元,保障人数预计为5.2万人,省级承担70%、市县承担30%,市县承担部分减2013年基数后按4:6比例承担。

  二是在乡复员军人定期定量补助等85万元,其中:在乡复员军人定期定量补助60万元,企业老复员军人生活医疗困难补助25万元。

  三是就业补助500万元。按《贵州省人民政府办公厅关于加大就业资金投入开发公益性岗位促进困难人员就业的通知》要求安排。

  四是自主就业退役士兵一次性经济补助1150万元。预计2000人,每服役一年按3600元标准补助,平均服役时间为5年,省、市、县按20%32%48%承担。

  五是享受抚恤补助的复员退伍军人春节和八一慰问495万元。共49461人,每人每年补助400元,省、市、县按25%25%50%承担。

  六是小额贷款担保贴息500万元。对符合政策规定条件的个人微利项目小额担保贷款由财政部门给予全额贴息,中央和省、市、县按87.5%5%7.5%承担;对符合政策的劳动密集型小企业小额担保贷款财政给予50%的贴息,中央和省、市、县按75%10%15%承担。预计2017年个人微利项目小额担保贷款额度10亿元,按现行利率9.15%计算配套。

  七是重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补助1335万元(含残疾人就业保障金整合安排525万元)。其中:一级重度残疾人护理补贴310万元(共25552人,每人每年补助600元,省、市、县按50%20%30%承担),二级重度残疾人护理补贴325万元(32576人,每人每年补助500元,省、市、县按50%20%30%承担),困难残疾人生活补助700万元(一、二级重度残疾人按当地城乡低保标准的30%增发)。

  ③社会保障和就业专项经费3540万元。

  一是行政事业单位失业保险375万元。

  二是80岁以上老人高龄补贴1625万元。对具有遵义市户籍且年龄在80周岁以上的高龄老人补贴,市、县按20%80%承担。

  三是市属企业离退休干部补助570万元。包括企业离休干部补助、建国初期参加革命工作退休干部生活及医疗补助、建国前老工人生活补贴、军转干职务及生活补贴。

  四是优抚对象医疗补助100万元。根据《关于进一步做好复员退伍军人困难帮扶工作的通知》(遵府办发〔20159号)安排。

  五是退役士兵职业教育培训经费80万元。按每人每年2500元,培训320人安排。

  六是社会事务经费(流浪乞讨人员)80万元。用于流浪乞讨人员中危重病人及精神病人医治、流浪乞讨人员救助等。

  七是高校大学生入伍一次性奖励金20万元。预计本科生入伍40人,每人奖励3000元;专科生入伍40人,每人奖励2000元。

  八是双拥经费160万元。

  九是民办养老机构建设及运营补助290万元。其中:建设补助220万元,运营补助70万元。

  十是残疾人就业保障金安排的支出240万元,用于帮助残疾人康复和就业(加整合用于重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补助525万元,共计安排765万元)。

  ④社会保障部门专项975万元。

  ⑤上级提前下达转移支付安排支出78470万元,其中:城乡居民养老保险75090万元,就业补助2520万元,退役安置补助695万元,流浪乞讨补助145万元,孤儿基本生活保障补助20万元。

  (8)医疗卫生与计划生育支出38330万元(加财力结算配套到省直管县16045万元,共计54375万元)。

  ①医疗卫生配套3505万元。

  一是城镇居民医疗保险1480万元。预计参保缴费65万人(其中普通居民61万人,高校大学生4万人),普通居民市级每人每年承担36元,市属在校大学生市级每人每年承担90元,扣除上划省级财政1075万元后安排支出。

  二是城乡医疗救助500万元。用于特困供养人员、二十世纪六十年代初精减退职老职工等特殊困难人群的民政医疗救助和资助参合(保)费用,全市纳入救助范围约88万人,年均救助最高5万元。

  三是消除麻风病配套25万元。

  四是国家基本药物制度配套1500万元。根据《关于印发贵州省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核办法(试行)的通知》(黔卫计发〔201444号)精神安排。

  ②计划生育配套7550万元。按省的政策共安排计生经费13400万元,减转移支付支出中已安排的计生四项制度配套3100万元、免费孕前优生检查配套600万元、整合用于计生户农村危房改造2150万元后安排支出,其中:计生户“四在农家·美丽乡村”十百千工程配套3600万元,其他计生配套3950万元。

  ③公立医院改革1300万元。

  ④医疗卫生与计划生育部门专项3690万元。

  ⑤上级提前下达转移支付安排支出22285万元,其中:城镇居民基本医疗保险补助21785万元,重大公共卫生服务补助500万元。

  (9)节能环保支出5570万元,主要用于落实大生态战略行动。其中:赤水河流域保护160万元,排污费安排的支出1100万元,污水处理3185万元,环境执法监督400万元,水质监测维护150万元,环境信息等100万元,环境监测300万元,退耕还林175万元。

  (10)城乡社区支出15790万元。一是城建项目利息2310万元。二是环卫工人等聘用人员经费2160万元。三是城建项目经费8595万元,包括城市管理、城管执法、城乡规划、规划展览馆运转等。四是城建部门专项2725万元。

  (11)农林水支出33025万元(加财力结算配套到省直管县7040万元,共计40065万元)。

  ①脱贫攻坚22620万元。

  一是财政脱贫攻坚专项10100万元,其中:市领导挂帮经费8000万元,湄凤桐赤四县(市)脱贫一次性奖励2000万元,贫困乡镇减贫摘帽奖励100万元。

  二是脱贫攻坚基金等资本金10000万元(含市级水利资金整合经费。市级计提水利资金可安排6270万元,扣除水利配套1250万元、水利地方政府置换债券一般债券利息3230万元、水利专项655万元后,其余经费整合用于脱贫攻坚基金等资本金)。预计可争取省脱贫攻坚基金等100000万元,用于脱贫攻坚示范点创建、农村人饮安全、村级公益事业一事一议、脱贫攻坚产业、生态、基础设施建设等,主要用于落实大扶贫战略行动,全力补齐发展短板。

  三是金融助推脱贫攻坚2520万元。

  ②政策性担保贷款风险补偿金3000万元。

  ③农林水配套2545万元。一是高校毕业生面向基层就业(三支一扶、西部计划)125万元。根据《贵州省关于鼓励高校毕业生到基层就业创业的意见》(黔党发〔20096号)精神,省、市、县按50%30%20%承担。二是土地确权配套2420万元。每亩中央和省补助15元,市级补助5元,全市1264万亩,共需配套6320万元,三年到位,减2015年、2016年已安排3900万元后安排支出。

  ④农林水专项3540万元。其中:农业2560万元,林业355万元,扶贫与农业综合开发195万元,水利430万元。

  ⑤农林水部门专项990万元。

  ⑥上级提前下达转移支付安排支出330万元,其中:到村任职高校毕业生补助280万元,农业保险保费50万元。

  (12)交通运输支出18180万元。一是农村公路养护配套600万元。二是交通发展基金资本金2000万元。三是赤水河谷旅游公路维护3000万元。四是交通运输部门专项12580万元,其中:公交补贴1000万元,公交偿债3300万元,遵义机场航线航班补贴7000万元,交通安全及质量检查175万元,公路路政125万元,道路运管855万元,海事管理75万元,邮政50万元。

  (13)资源勘探信息等支出6440万元。一是产业发展5000万元(加科技专项整合安排500万元,共计5500万元),主要用于大数据、大健康等产业发展,其中:产业发展基金2000万元、白酒产业2000万元。二是部门专项1440万元,其中:安全生产1410万元,软件园区30万元。

  (14)商业服务业等支出3800万元。一是旅游发展资金3400万元,用于支持大旅游。其中:旅游发展基金资本金2000万元,通过市场杠杆作用放大资金,支持旅游发展;旅游专项1400万元,包括旅发大会850万元,海龙囤申遗成功补助100万元,旅游宣传、规划等经费450万元。二是供销社专项400万元,其中:事业发展专项资金200万元,政策性亏损补助200万元。

  (15)国土资源与气象等支出2120万元。一是国土资源专项1665万元,主要用于不动产登记中心及土地整治规划环评等。二是气象专项455万元。

  (16)住房保障支出3600万元(加财力结算配套到省直管县农村危房改造4000万元,共计7600万元)。一是整合政府住房基金安排住投公司保障性住房建设1035万元。二是公积金管理费用支出2565万元,为住房公积金中心基本支出及项目经费。

  (17)粮油物资储备支出1765万元。一是粮油储备1680万元。二是粮食部门专项85万元。

  (18)债务付息支出30130万元。一是地方政府置换债券一般债券利息29430万元,按财政部要求通过一般公共预算列支。二是“四在农家·美丽乡村”项目贷款利息700万元。

  (19)预备费17420万元,占一般公共预算支出的3%

  第三部分 市级政府性基金预算 

  一、收入预算。

  (一)本年收入41900万元。其中:国有土地使用权出让金收入33000万元,国有土地收益基金收入1750万元,农业土地开发资金收入250万元,城市公用事业附加收入2200万元,城市基础设施配套费收入1500万元,污水处理费收入3200万元。

  (二)转移性收入3065万元,为从一般公共预算调入单位承担的地方政府债券专项债券利息3065万元。

  以上合计44965万元。

  二、支出预算。按政府性基金收入相应安排支出44965万元。

  (一)本年支出44760万元。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出33000万元,国有土地收益金及对应专项债务安排的支出1750万元,农业土地开发资金及对应专项债务安排的支出250万元,城市公用事业附加及对应专项债务安排的支出2135万元,城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出1455万元,污水处理费及对应专项债务安排的支出3105万元,地方政府置换债券专项债券利息支出3065万元。

  (二)调出资金205万元,为计提水利建设资金调出到一般公共预算统筹安排。其中:城市公用事业附加调出65万元,城市基础设施配套费调出45万元,污水处理费调出95万元。

  (详见附件五:2017年市级政府性基金预算收支预算表)

  第四部分 市级国有资本经营预算 

  一、收入预算。国有资本经营收入预算10075万元。一是利润收入1075万元,为机场公司等20家市级国有企业利润收入,其中:建筑施工企业1000万元,投资服务企业65万元,房地产、贸易、纺织轻工等企业10万元。二是股利、股息收入9000万元,主要是市级国有股本分红。

  二、支出预算。根据国有资本经营预算收入相应安排支出10075万元。一是利润收入相应安排支出1075万元。其中资本性支出1070万元、费用性支出5万元。二是调出资金9000万元。

  (详见附件六:2017年市级国有资本经营预算收支预算表)

  第五部分 市级社会保险基金预算 

  一、收入预算。

  (一)失业保险15910万元,按统筹级次实行市级统筹。

  (二)城镇职工基本医疗保险186455万元,按统筹级次实行市级统筹。

  (三)生育保险10460万元,按统筹级次实行市级统筹,根据《社会保险法》及上级有关要求,2017年按0.5%的费率征收。

  (四)新型农村合作医疗18320万元,市级实行大病统筹,人均30元。

  (五)城镇居民基本医疗保险35135万元,按统筹级次实行市级统筹。

  (六)机关事业单位基本养老保险81055万元,按政策分级编制。

  以上合计347335万元。

  二、支出预算。按收入预算347335万元相应安排支出。

  (一)本年支出334695万元,其中:失业保险10325万元,城镇职工基本医疗保险180060万元,生育保险10350万元,新型农村合作医疗18320万元,城镇居民基本医疗保险34585万元,机关事业单位基本养老保险81055万元。

  (二)本年结转12640万元。

  (详见附件七:2017年市级社会保险基金预算收支预算表)

  第六部分 市级部门(单位)预算安排情况 

  按经济分类基本支出细化到款级科目、项目支出细化到具体项目编制。各部门(单位)在财政部门批复部门预算后20日内向社会公开本部门(单位)预算。

  2017年遵义市市级预算草案附表 

相关阅读:

  • 遵义市2016年全市和市级预算执行情况及2017年市级预算草案报告
  • 2017年遵义市市级预算草案
  • 2017年政府预算公开表格
  • 关于2017年遵义市市级税收返还和转移支付预算的说明
  • 关于2017年遵义市地方债务的说明
  • 关于2016年遵义市预算绩效工作情况说明