索引号 00950022-0/2016-15985 主题分类 财政
发布机构 市政府办公室 生成日期 2016-07-13
标题 遵义市2016年上半年财政收支预算执行情况简要分析 是否有效
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遵义市2016年上半年财政收支预算执行情况简要分析

  面对宏观经济增速持续放缓的严峻形势,在市委、市政府的正确领导下,各级财政部门紧紧围绕全市经济工作目标任务,积极调度,狠抓重点,努力克服 “营改增”导致的减收不利因素,圆满完成了上半年财政收支任务,顺利实现 “时间过半,任务过半”的目标。  

  一、财政收支当月完成情况  

  6月份,全市财政总收入完成40.44亿元,为任务467亿元的 8.66%,比去年同期减收1.89亿元。  

  其中:全市公共财政预算收入完成19.86亿元,为预算195.4亿元的10.16%,比上年同期减收1.28亿元。  

  上划增消两税收入完成10.13亿元,比上年同期减收0.61亿元。  

  上划中央企业所得税60%部分为4.52亿元,上划中央个人所得税60%部分为0.51亿元。  

  6月份,全市公共财政预算支出完成74.22亿元,为预算540亿元的13.74%,比上年同期增支21.38亿元,增长40.46%  

  二、财政收支累计完成情况  

  上半年,全市财政总收入完成261.93亿元,为任务467亿元的56.09%,比上年同期增收33.8亿元,增长14.82%  

  上半年,全市公共财政预算收入完成104.66亿元,为预算的53.56%,同口径比较,比上年同期增收14.72亿元,增长16.37%。其中:税收收入完成81.65亿元,非税收入完成23.01亿元,非税占比为21.99%。税收收入中,国内增值税15.71亿元,下降5.54%,营业税23.95亿元,增长70.98%,企业所得税6.58亿元,增长20.93%,城市维护建设税8.17亿元,同比增长23.25%,耕地占用税8.15亿元,增长21.19%;非税收入中,专项收入5.97亿元,同比增长9.82%,行政事业性收费收入3.72亿元,同比下降8.22%,国有资源(资产)有偿使用收入7.29亿元, 同比增长13.74%  

  上划增消两税收入完成79.09亿元,比上年同期增收7.25亿元,增长10.09%  

  上半年,全市公共财政预算支出完成242.05亿元,比上年同期增加45.06亿元,增长22.87%  

  三、财政收入分征收部门完成情况  

  全市财政总收入分征收部门完成情况:国税完成137.64亿元,为预算的51.08%,比上年同期增收24.67亿元,增长21.84%;地税完成105.73亿元,为预算的65.04%,比上年同期增收7.06亿元,增长7.16%;财政完成18.56亿元,为预算的53.02%,比上年同期增收2.07亿元,同比增长12.54%  

  全市公共财政预算收入分征收部门完成情况:国税部门组织收入20.98亿元;地税部门组织收入66.38亿元;财政部门组织收入17.3亿元。  

  四、公共财政预算支出分类完成情况  

  上半年,全市公共财政预算支出完成242.05亿元,比上年同期增长22.87%,其中八项重点支出完成189.9亿元,同比增长25.6%,具体完成情况:一般公共服务支出36.39亿元,较去年同期增长5.79%;公共安全支出13.15亿元,增长26.47%;教育支出64.35亿元,增长30%;科学技术支出2.19亿元,增长33.08%;社会保障和就业支出21.3亿元,增长27.4%;医疗卫生与计划生育支出39.83亿元,增长43.03%;节能环保支出2.74亿元,同比下降15.48%;城乡社区支出9.95亿元,增长33.6%  

  五、财政收入增幅在全省排名情况  

  上半年,全省财政总收入1297.7亿元,增长9.29%,九个地州市财政总收入为1142.42亿元,增长8.26%,遵义市财政总收入(按省统计口径)228.19亿元,增长13.32%,在九个地州市中排第五位。  

  上半年,全省公共财政预算收入为853.26亿元,增长13.49%,九个地州市公共财政预算收入为704.57亿元,增长13.62%,遵义市公共财政预算收入增速为16.37%,在九个地州市中排第六位,位于安顺市、黔南自治州、铜仁市、黔西南自治州和毕节市之后。  

  六、政府性基金收支完成情况  

  上半年,全市政府性基金预算收入完成39.64亿元,为预算80亿元的49.54%,同比增长37.58%。其中国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入等土地收入完成38.24亿元,同比增长52.35%  

  上半年,全市政府性基金预算支出32.04亿元,为预算80亿元的40.05%,较去年同期下降10.55%。其中国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金支出、农业土地开发资金支出、新增建设用地土地有偿使用费等土地安排支出共30.73亿元,同比下降9.48%  

  七、全市财政预算执行情况的主要特点  

  (一)收入增速较快,完成 “时间过半,任务过半”的目标  

  上半年全市财政总收入和公共预算收入分别完成年度目标的56.1%53.56%,分别超序时进度6.13.56个百分点,顺利实现了“时间过半,任务过半”的目标;总收入和公共预算收入增速较快,较前几月有所降低。  

  (二)“营改增”对公共预算收入影响开始显现  

  51,国务院批准在全国范围内全面推开营业税改增值税试点,建筑业、房地产业、金融业等全部营业税纳税人纳入试点范围。按照省确定的增值税分享过渡方案,国内增值税、营改增增值税和营业税三个税种省、市、县分享比例为11.5%9.5%29%,以2015年税收收入数作比较,按照新体制,我市将减收5.89亿元,其中市本级减收1.66亿元;今年上半年,按照老体制测算,全市一般公共预算收入共完成105.68亿元,新口径实际入库104.66亿元,“营改增”因素共导致全市减收1.02亿元,其中市本级减收0.28亿元。  

  (三)分县区收入完成情况  

  同口径比较(将今年1-3月相关数据归并至南部新区),16个县(区、市)中,除南部新区外,其余县区均实现公共预算收入正增长,有14个县(区、市)完成“时间过半,任务过半” 的目标,10个县(区、市)达到增长10%的预期目标,8个县(区、市)达到12.6%的力争目标。  

(四)财政收入减收使财政收支矛盾更加突出 

  今年国家陆续出台了一系列减税降费政策,在减少收费方面,停征了价格调节基金并取消三十多项行政事业性收费。从上半年的财政收入情况来看,因1-4月营业税增幅较高,财政收入完成总体较为理想,但下半年,受“营改增”和政策性减收因素的双重影响,全市公共预算收入可能无法完成年初预算数,将出现减收的状况,下半年将有可能需要通过压缩部分财政支出的方式,确保全年财政收支的平衡。  

                                                 (市局国库科 

    

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