索引号 00950022-0/2016-15984 主题分类 财政
发布机构 市政府办公室 生成日期 2016-06-20
标题 遵义市2016年5月财政收支预算执行情况简要分析 是否有效
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遵义市2016年5月财政收支预算执行情况简要分析

  一、政收支当月完成情况  

  5月份,全市财政总收入完成381963万元,为任务4670000万元的 8.18%,比去年同期增收69769万元。  

  其中:全市公共财政预算收入完成111422万元,为预算1954000万元的5.7%,比上年同期增收4772万元。  

  上划增消两税收入完成123152万元,比上年同期增收23266万元。  

  上划中央企业所得税60%部分为76109万元,上划中央个人所得税60%部分为6302万元。  

  5月份,全市公共财政预算支出完成407143万元,为预算5400000万元的7.54%,比上年同期增支28391万元,增长7.5%  

  二、财政收支累计完成情况  

  1-5月,全市财政总收入完成2214885万元,为任务4670000万元的47.43%,比上年同期增收356872万元,增长19.21%  

  1-5月,全市公共财政预算收入完成848056万元,为预算的43.4%,比上年同期增收146416万元,增长20.87%。其中:税收收入完成667846万元,非税收入完成180210万元,非税占比为21.25%。税收收入中,国内增值税107507万元,增长11.54%,营业税250989万元,增长61.23%,企业所得税56707万元,增长25.55%,城市维护建设税71597万元,同比增长29.29%;非税收入中,专项收入48573万元,同比下降4.95%,行政事业性收费收入27657万元,同比下降24.21%,国有资源(资产)有偿使用收入57186万元, 同比增长8.53%  

  上划增消两税收入完成689681万元,比上年同期增收78655万元,增长12.87%  

  1-5月,全市公共财政预算支出完成1678387万元,比上年同期增加236848万元,增长16.43%  

  三、财政收入分征收部门完成情况  

  全市财政总收入分征收部门完成情况:国税完成1162837万元,比上年同期增收203302万元,增长21.19%;地税完成910804万元,比上年同期增收158769万元,增长21.11%;财政完成141244万元,比上年同期减收5199万元,同比下降3.55%  

  全市公共财政预算收入分征收部门完成情况:国税部门组织收入158631万元;地税部门组织收入554526万元;财政部门组织收入134899万元。  

  四、公共财政预算支出分类完成情况  

  1-5月,全市公共财政预算支出完成1678387万元,比上年同期增长16.43%,其中八项重点支出完成1337797万元,同比增长17.53%,具体完成情况:一般公共服务支出277424万元,较去年同期增长4.12%;公共安全支出96441万元,增长19.13%;教育支出463082万元,增长21.97%;科学技术支出16521万元,增长37.77%;社会保障和就业支出149999万元,增长14.95%;医疗卫生与计划生育支出251490万元,增长30.71%;节能环保支出17128万元,同比下降14.17%;城乡社区支出65712万元,增长16.67%  

  五、财政收入增幅在全省排名情况  

  1-5月,全省财政总收入1036.37亿元,增长14.08%,九个地州市财政总收入为906.9亿元,增长13.95%,遵义市财政总收入(按省统计口径)192.12亿元,增长18.51%,在九个地州市中排第四位。  

  1-5月,全省公共财政预算收入为668.8亿元,增长18.18%,九个地州市公共财政预算收入为539.33亿元,增长18.98%,遵义市公共财政预算收入增速为20.87%,在九个地州市中排第四位,位于安顺市、黔西南自治州、黔南自治州之后。  

  六、政府性基金收支完成情况  

  1-5月,全市政府性基金预算收入完成369986万元,为预算800000万元的46.25%,同比增长56.98%。其中国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入等土地收入完成359306万元,同比增长71.57%  

  1-5月,全市政府性基金预算支出249587万元,为预算800000万元的31.2%,较去年同期下降15.48%。其中国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金支出、农业土地开发资金支出、新增建设用地土地有偿使用费等土地安排支出共238401万元,下降15.78%  

  七、全市财政预算执行情况的主要特点  

  (一)收入超序时进度,同比增速较高  

  1-5月全市财政总收入和公共预算收入分别完成年度目标的47.43%43.4%,分别超序时进度5.761.73个百分点;总收入和公共预算收入增速均保持在20%左右的高位水准,较2015年有显著提升。  

  (二)建筑业和房地产行业推动营业税快速增长  

  1-4月,全市现房和期房销售面积为222.28万㎡,同比增长73.5%,商品房销售额达79.08亿元,增长62.2%,建筑业和房地产行业推动营业税快速增长。1-5月,全市一般公共预算收入中营业税完成250989万元,同比增长61.23%,营业税占全市公共预算收入的29.6%,增量占全市公共预算收入增量的65.1%  

  (三)“营改增”对公共预算收入影响暂未显现  

  51,国务院批准在全国范围内全面推开营业税改增值税试点,建筑业、房地产业、金融业等全部营业税纳税人纳入试点范围。由于增值税分成比例及入库等政策尚未明确,5月营业税及改征增值税按原有方式入库,“营改增”对公共预算收入影响暂未显现。  

  (四)分县区收入完成情况  

  同口径比较(将南部新区数据还原至红花岗区和遵义县),15个县(区、市)均实现公共预算收入正增长,有8个县(区、市)完成序时均衡进度目标,13个县(区、市)达到增长10%的预期目标,9个县(区、市)达到12.6%的力争目标。  

                                             (市局国库科)  

    

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